• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 995/2016 Zmluva o dielo - rekonštrukcia telocvična 33 032,90 s DPH 18.08.2016 BLOCO s.r.o. ZŠ s MŠ Gorkého Mgr. Šamaj Ján Riadeľ školy 18.08.2016
    Zmluva Telekom Mobilný internet 269.- s DPH 26.05.2016 Slovak TELECOM a.s. ZŠ s MŠ Gorkého Mgr. Ján Šamaj riaditeľ školy 26.05.2016
    Faktúra 649 Služby PC - Jaro Jusko 12/2015 350,00 s DPH 14.01.2016 Jaroslav Jusko JJ SERVICE Mgr. Šamaj Ján Riadeľ školy 11.02.2016
    Faktúra 648 Výučba ANJ so zahraničným lektorom 2.st. 325,00 s DPH 14.01.2016 NATIVE School of English s.r.o. Mgr. Šamaj Ján Riadeľ školy 11.02.2016
    Faktúra 647 telefóny 82,64 s DPH 08.01.2016 Slovak Telekom a.s. Mgr. Šamaj Ján Riadeľ školy 11.02.2016
    Faktúra 646 Odpad, odvoz, poskytnutie zberných nádob - december 122,98 s DPH 08.01.2016 SHP, a.s. Mgr. Šamaj Ján Riadeľ školy 11.02.2016
    Faktúra 645 Revízia EZS MŠ 326,28 s DPH 543 22.12.2015 Maroš Belička, MG - SLUŽBY ELEKTRO Mgr. Šamaj Ján Riadeľ školy 11.02.2016
    Faktúra 644 potraviny 101,47 s DPH 535 22.12.2015 Poľnohospodárske družstvo GADER - BLATNICA Kašovičová Iveta Vedúca ŠJ 11.02.2016
    Faktúra 643 potraviny 130,20 s DPH 539 22.12.2015 Rozrábka mäsa - Peter Paleček Kašovičová Iveta Vedúca ŠJ 11.02.2016
    Faktúra 636 všeobecný materiál,kancelárske potreby 79,69 s DPH 537 21.12.2015 DAFFER,s.r.o. Mgr. Šamaj Ján Riadeľ školy 11.02.2016
    Objednávka 544 WIFI , lampa, klavesnica, myš, zotac GeForce CT210 336,46 s DPH 21.12.2015 GAYA s.r.o. Mgr. Šamaj Ján Riadeľ školy 11.02.2016
    Objednávka 543 Revízia EZS 326,28 s DPH 21.12.2015 Maroš Belička, MG - SLUŽBY ELEKTRO Mgr. Šamaj Ján Riadeľ školy 11.02.2016
    Objednávka 542 všeobecný materiál,kancelárske potreby 882,42 s DPH 21.12.2015 GAYA s.r.o. Kašovičová Iveta Vedúca ŠJ 11.02.2016
    Faktúra 634 potraviny 535,19 s DPH 527 21.12.2015 Rozrábka mäsa - Peter Paleček Kašovičová Iveta Vedúca ŠJ 11.02.2016
    Faktúra 635 potraviny 57,48 s DPH 540 21.12.2015 A Fresh, s.r.o Kašovičová Iveta Vedúca ŠJ 11.02.2016
    Faktúra 639 Tlačivá 109,70 s DPH 532 21.12.2015 ŠEVT,a.s. Mgr. Šamaj Ján Riadeľ školy 11.02.2016
    Faktúra 637 potraviny 42,61 s DPH 541 21.12.2015 KOLIBA Trade,s.r.o. Kašovičová Iveta Vedúca ŠJ 11.02.2016
    Faktúra 638 všeobecný materiáL 144,00 s DPH 538 21.12.2015 RICOH Slovakia s.r.o. Mgr. Šamaj Ján Riadeľ školy 11.02.2016
    Faktúra 640 switch, lampa do prjektora, logitech klavesnica s myšou, zotac GeForce GT210 336,46 s DPH 544 21.12.2015 GAYA s.r.o. Mgr. Šamaj Ján Riadeľ školy 11.02.2016
    Faktúra 641 preprava stravy - MŠ 171,20 s DPH 21.12.2015 Beblavá Anna - BARČA Mgr. Šamaj Ján Riadeľ školy 11.02.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4063