Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 624 Učebné pomôcky do MŠ 566,00 s DPH 481 16.12.2015 STIEFEL EUROCART, s.r.o. Mgr. Šamaj Ján Riadeľ školy 11.02.2016
Faktúra 621 potraviny 16,01 s DPH 512 16.12.2015 LUNYS, s.r.o. Kašovičová Iveta Vedúca ŠJ 11.02.2016
Faktúra 622 potraviny 148,61 s DPH 531 16.12.2015 A Fresh, s.r.o Kašovičová Iveta Vedúca ŠJ 11.02.2016
Objednávka 533 zabezpečenie stravy-Ševčíková 61,75 s DPH 15.12.2015 Marcel Maťovčík-kuchyňa 11.02.2016
Objednávka 532 Tlačivá 109,70 s DPH 15.12.2015 ŠEVT,a.s. Mgr. Šamaj Ján Riadeľ školy 11.02.2016
Objednávka 531 paradajky 148,61 s DPH 15.12.2015 A Fresh, s.r.o Kašovičová Iveta Vedúca ŠJ 11.02.2016
Faktúra 615 potraviny 49,32 s DPH 530 15.12.2015 KOLIBA Trade,s.r.o. Kašovičová Iveta Vedúca ŠJ 11.02.2016
Faktúra 616 potraviny 552,60 s DPH 503 15.12.2015 Rozrábka mäsa - Peter Paleček Kašovičová Iveta Vedúca ŠJ 11.02.2016
Faktúra 617 potraviny 177,90 s DPH 525 15.12.2015 A Fresh, s.r.o Kašovičová Iveta Vedúca ŠJ 11.02.2016
Faktúra 620 ,NOTEBOOKY + office 715,20 s DPH 519 15.12.2015 MB TECH BB s.r.o. Mgr. Šamaj Ján Riadeľ školy 11.02.2016
Faktúra 618 potraviny 980,46 s DPH 501 15.12.2015 T-613, s.r.o. Kašovičová Iveta Vedúca ŠJ 11.02.2016
Faktúra 619 Revízia hasiacich prístrojov 289,13 s DPH 489 15.12.2015 ALL FIRE SERVIS s.r.o. Mgr. Šamaj Ján Riadeľ školy 11.02.2016
Faktúra f- 614 potraviny 290,66 s DPH 526 14.12.2015 Omnia ENVIRO, spol. s r. o. Kašovičová Iveta Vedúca ŠJ 15.12.2015
Objednávka 530 smotana 49,32 s DPH 14.12.2015 KOLIBA Trade,s.r.o. Kašovičová Iveta Vedúca ŠJ 11.02.2016
Faktúra 614 potraviny 290,66 s DPH 526 14.12.2015 Omnia ENVIRO, spol. s r. o. Kašovičová Iveta Vedúca ŠJ 11.02.2016
Faktúra 613 potraviny 80,94 s DPH 470 14.12.2015 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. Kašovičová Iveta Vedúca ŠJ 11.02.2016
Objednávka o- 528 0,00 s DPH 14.12.2015 RVC - Martin 15.12.2015
Objednávka o- 529 Zásobníky na toaletný papier 80,00 s DPH 14.12.2015 LORIKA Slovakia s.r.o. Mgr. Šamaj Ján Riadeľ školy 15.12.2015
Faktúra f- 613 potraviny 80,94 s DPH 470 14.12.2015 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. Kašovičová Iveta Vedúca ŠJ 15.12.2015
Objednávka 529 Zásobníky na toaletný papier 96,00 s DPH 14.12.2015 LORIKA Slovakia s.r.o. Mgr. Šamaj Ján Riadeľ školy 11.02.2016
zobrazené záznamy: 41-60/4063