Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 642 kábel,zdroj,kingston,slúchadlá,grafická karta,tonery, wifi asus LP,PoE passive set 882,42 s DPH 545 21.12.2015 GAYA s.r.o. Mgr. Šamaj Ján Riadeľ školy 11.02.2016
Objednávka 545 tonery, wifi, asus, grafická karta, slúchadlá RAM zdroj, kábel 882,42 s DPH 21.12.2015 24hold s.r.o. Mgr. Šamaj Ján Riadeľ školy 11.02.2016
Objednávka 537 všeobecný materiál,kancelárske potreby 79,69 s DPH 18.12.2015 DAFFER,s.r.o. Mgr. Šamaj Ján Riadeľ školy 11.02.2016
Objednávka 539 bravčové stehno 130,20 s DPH 18.12.2015 Rozrábka mäsa - Peter Paleček Kašovičová Iveta Vedúca ŠJ 11.02.2016
Objednávka 540 57,48 s DPH 18.12.2015 A Fresh, s.r.o Kašovičová Iveta Vedúca ŠJ 11.02.2016
Objednávka 541 mlieko 42,61 s DPH 18.12.2015 KOLIBA Trade,s.r.o. Kašovičová Iveta Vedúca ŠJ 11.02.2016
Objednávka 538 toner 144,00 s DPH 18.12.2015 RICOH Slovakia s.r.o. Mgr. Šamaj Ján Riadeľ školy 11.02.2016
Faktúra 629 telefóny 143,21 s DPH 18.12.2015 Orange Slovensko a.s. Mgr. Šamaj Ján Riadeľ školy 11.02.2016
Faktúra 630 pranie 8,28 s DPH 18.12.2015 HANO-Zuzana Hatalová Mgr. Šamaj Ján Riadeľ školy 11.02.2016
Faktúra 631 potraviny 95,80 s DPH 505 18.12.2015 Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. Kašovičová Iveta Vedúca ŠJ 11.02.2016
Faktúra 632 potraviny 40,99 s DPH 536 18.12.2015 A Fresh, s.r.o Kašovičová Iveta Vedúca ŠJ 11.02.2016
Faktúra 633 zabezpečenie stravy-Ševčíková 42,25 s DPH 412 18.12.2015 Marcel Maťovčík-kuchyňa Mgr. Šamaj Ján Riadeľ školy 11.02.2016
Faktúra 625 Key Casio CTK 3200 160,00 s DPH 521 17.12.2015 24hold s.r.o. Mgr. Šamaj Ján Riadeľ školy 11.02.2016
Faktúra 626 potraviny 118,73 s DPH 534 17.12.2015 A Fresh, s.r.o Kašovičová Iveta Vedúca ŠJ 11.02.2016
Faktúra 627 Tepelná energia - dielčia čiastka 12 000.00 s DPH 17.12.2015 STEFE Martin, a.s. Mgr. Šamaj Ján Riadeľ školy 11.02.2016
Faktúra 628 potraviny 513,46 s DPH 497 17.12.2015 Poľnohospodárske družstvo GADER - BLATNICA Kašovičová Iveta Vedúca ŠJ 11.02.2016
Objednávka 536 petržlenová vňať 40,99 s DPH 17.12.2015 A Fresh, s.r.o Kašovičová Iveta Vedúca ŠJ 11.02.2016
Faktúra 623 WIFI 132,48 s DPH 490 16.12.2015 GAYA s.r.o. Mgr. Šamaj Ján Riadeľ školy 11.02.2016
Objednávka 535 mlieko 101,47 s DPH 16.12.2015 Poľnohospodárske družstvo GADER - BLATNICA Kašovičová Iveta Vedúca ŠJ 11.02.2016
Objednávka 534 ocot 118,73 s DPH 16.12.2015 A Fresh, s.r.o Kašovičová Iveta Vedúca ŠJ 11.02.2016
zobrazené záznamy: 21-40/4063